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【中國石油】【人力資源內控體系】-成都管理咨詢公司

“重慶儲渝”——內控體系建設咨詢項目

【1】開啟內控咨詢項目首期合作

    重慶市儲渝石油銷售有限責任公司是四川儲備物資管理局一五七處1992年投資注冊成立的國有全資公司,剛成立時注冊資金為100萬元,后增加至600萬元,2008年7月,為滿足國家商務部《成品油市場管理辦法》規定,保留公司經營資質,通過公司自籌、借款和四川儲備物資管理局一五七處追加投資等方式,注冊資金變更為3000萬元。經營范圍主要有柴油、汽油、溶劑油、煤油等油批發經營業務。1996年,公司獲得了國家經貿委首批頒發的成品油經營批準證書。公司經濟性質為國有企業,具有獨立法人資格,實行獨立核算,自負盈虧,公司機構健全,內控制度完善,現有員工106名。

主要職能是:在管理局黨組和一五七處黨委的領導下,按照國家相關法規和現代企業制度,開展成品油經營創收活動,擴大公司經營范圍。在開展成品油經營的同時開展成品油倉儲業務。在總公司管控下規范經營行為、梳理業務流程、進行資源調配、協調服務,實施企業化、規范化管理,規模化經營,提升品牌價值,增強企業的核心競爭力。

【2】內部調研診斷,深度分析企業內部管理問題

問卷調查是由咨詢顧問機構——四川三顧企業管理咨詢有限公司為重慶市儲渝石油銷售有限責任公司(以下簡稱“重慶儲渝”)專門訂制。主要涉及內部控制現狀的評估與分析。

內部控制診斷報告編制的目的在于:

1、對重慶儲渝現行的內部控制環境進行評估,為企業內控體系的梳理與完善提供環境支持;

2、通過問卷診斷對公司現有的制度流程的執行現狀進行評估,發現其中的風險點,并對所需優化之處進行匯總,以便在內控制度建設時進行設計。

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圖1 內控體系診斷調研

【2】內控建設,人力先行

根據前期本部與子公司調研,三顧咨詢專家顧問團認為,再建立內控體系前,重慶儲渝先需要進一步優化組織、崗位等人力資源模塊的內容,將其標準化,然后在進行內控體系建設。

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圖2 組織架構體系優化

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圖3 部門職責%崗位職責&績效考核標準優化

【3】全面內控建設

內控體系建設是相當繁瑣而持久的過程,《內部控制管理手冊》共三個部分,其中第一部分為手冊概述,第二部分為內部環境,第三部分為具體的控制管理體系,主要包括風險矩陣(內容包括主要風險、控制目標、控制頻率、控制重要性等級、控制活動等)、流程描述、流程圖、權限表等內容。

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圖4 內控管理手冊

項目總結

1、深度調研讓我們認識企業

為期半個月的內部調研,三顧咨詢專家顧問團隊深度了解重慶儲渝的內部管理體系、問題、市場行情、業務流程等。

2、有效內控體系是國有企業人、事、物、風險等管控重要依據。

三顧咨詢團隊通過對重慶儲渝內部體系梳理,形成各項工作流程,建立各項風險管控方法,讓重慶儲渝運營管理更加有效。

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